Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 86

PALVLTK 23.11.2022 § 127 

Valmistelija Kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Vuoden 2022 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä menojen että tulojen osalta.

Kuntalain 110 § mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintosäännön 65 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden ai-kana.

Kiinteistöjen toimintamenot ovat kasvaneet johtuen erityisesti energiakustannusten voimakkaasta kasvusta ja talvikauden poikkeuksellisesta lumitöiden määrästä johtuen. Energiakustannusten nousun lopullinen tarkastelu on mahdollista tehdä tilinpäätösvaiheessa. Käyttökustannusten nousu on näkynyt myös yhtiövastikkeissa. Ulkopaikkakuntalaisten lukio-opiskelijoiden asuttamisen kustannukset ja asuntosihteerin palkan jyvitys kiinteistöhallintoon ovat tulleet lisäeränä kiinteistöjen toimialan kustannuksiin.

Toimintatuotot ovat pienentyneet johtuen asumiseen liittyvien vuokratuottojen ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Erityisesti vaihtuvuutta ja tyhjiä kuukausia on tullut palveluasumisessa.

Talousarviomuutostaulukko on liitteenä.

Esittelijä Kehittämispäällikkö Johanna Keränen

Päätösehdotus:  Palvelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvioon 2022 seuraavan määrärahamuutoksen:   Sitova taso 37000 Kiinteistöt : toimintamenoihin 26 800 € lisämääräraha ja toimintatuottoihin 37 400 € määrärahavähennys. 

Päätös: Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

KHALL 28.11.2022 § 283 

Valmistelija Kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Palvelulautakunta on kokouksessaan 23.11.2022 § 127 tehnyt esityksen määrärahamuutoksesta talousarvioon 2022.

Talousarviomuutostaulukko on liitteenä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Leskinen Rainer

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle talousarvioon 2022 seuraavan määrärahamuutoksen: Sitova taso 37000 Kiinteistöt: toimintamenoihin 26 800 € lisämääräraha ja toimintatuottoihin 37 400 € määrärahavähennys.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

KVALT 19.12.2022 § 86  

215/02.02.00/2022  

Valmistelija Kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Päätösehdotus:  Valtuusto hyväksyy talousarvioon 2022 seuraavan määrärahamuutoksen: Sitova taso 37000 Kiinteistöt: toimintamenoihin 26 800 € lisämääräraha ja toimintatuottoihin 37 400 € määrärahavähennys.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.