Palvelulautakunta
Pöytäkirja 15.03.2023/Pykälä 39

PALVLTK 15.03.2023 § 39  

76/02.06.01.03/2023  

Valmistelija Kehittämispäällikkö Johanna Keränen 040 161 5033 ja lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro 040 560 8121

Palveluiden toimialan talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2022 on valmistunut ja laadittu tilinpäätöstä varten.

Toimialan kokonaistoteutuma vuonna 2022 oli seuraava:

Toimintatuottojen kasvua selittävät sisäisten vuokrien nousun lisäksi tilapäistä suojelua saavien perheiden myötä saatavat tuet kunnan toimintoihin hanke- ja muiden tukien ja avustusten lisäksi.  Sivistystoimen valtionavustuksia saatiin 76000 euroa suunniteltua enemmän - useat hankehaut ajoittuvat vasta talousarvion valmisteluvaiheen jälkeiselle ajalle.

Kustannusten nousu johtuu pääasiassa energian hintojen voimakkaan nousun vaikutuksesta kiinteistöjen kustannusten nousuun ja tätä kautta suoraan sisäisten vuokrien ja yhtiövastikkeiden nousuun. Kevan eläkemenoperusteisen maksun jako toimialoille nostaa kustannuksia, mutta varaus kuluihin on siis toisaalla talousarviossa. Maahanmuutto ja lukiolaisten asuminen ovat tuoneet lisäkustannuksia, mutta myös lisätuloja. Esimerkiksi perusopetukseen valmistava opetus aloitettiin kesken lukuvuoden äkillisen tarpeen johdosta ilman talousarviovarausta, valtionosuus opetuksen toteuttamiseen myönnetään vuonna 2024.

Poistojen määrä on kasvanut mm. vuonna 2021 tehtyjen investointien poistojen myötä ja tämä vaikuttaa tilikauden tulokseen heikentävästi.

Palveluiden toimialan ja investointien talousarvion tarkempi toteutumakooste on oheismateriaalina.

Esittelijä Kehittämispäällikkö Johanna Keränen

Päätösehdotus: Palvelulautakunta merkitsee Palveluiden toimialan ja investointien talousarvion toteutuman 01.01.-31.12.2022 tiedokseen sille kuuluvilta osin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.30.