Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 17.09.2024/Pykälä 87

HYSIVLTK 17.09.2024 § 87  

182/02.02.00/2023  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Hallintosäännön 1.4.2024 (Kvalt 11.3.2024 § 7) 65 §:n mukaan talousarvion määrärahamuutoksista on tehtävä esitys valtuustolle talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on ilmennyt.

Talousarvion laadintavaiheessa on kulttuurikoordinaattorin työajan jakamisen perusteena käytetty jakoa 75/25 kulttuuritoimen ja kirjaston kesken. Työsuoritteen kohdentamista on tarkennettu vuoden alusta 90/10 kulttuuritoimen ja kirjaston kesken. Kohdennus vaatii palkkojen määrärahan siirron kustannuspaikalta 3613 Kirjastopalvelut kustannuspaikalle 3931 Yleinen kulttuuritoimi vastaavasti. Määrärahasiirron kokonaismäärä on 6488,76 €.

Määrärahasiirron kohdennustarve on seuraava:

KP 3613 tili 4020 kustannusten vähennys 5410 €

 tili 4100 kustannusten vähennys 911,05 €

 tili 4150 kustannusten vähennys 167,71 €

KP 3931  tili 4020 lisäkustannus -5410 €

 tili 4100 lisäkustannus -911,05 €

 tili 4150 lisäkustannus -167,71 €

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päätää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan sisäisen talousarviomäärärahan siirron seuraavasti: Kustannuspaikalta 3613 Kirjastopalvelut siirretään esityksen mukaisesti kohdennettuna palkkamäärärahaa 5410 euroa ja sivukulut 1078,76 € kustannuspaikalle 3931 Yleinen kulttuuritoimi.

Päätös: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.