Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.10.2024/Pykälä 271

KHALL 14.10.2024 § 271  

165/02.02.00/2024  

Valmistelija Hallintojohtaja Jarkko Sanisalo, p. 040 6743 467

Talousarvio vuodelle 2025 laaditaan ns. raamibudjettina kuluvan vuoden talousarvion laadinnan mukaisesti. Raami asetetaan kunnanvaltuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen. Toimintakate kertoo sen, miten paljon kunnan palvelutuotanto maksaa.

Raamissa annetussa toimintakatteessa on tarkasteltu vuoden 2024 talousarviota sekä toteumatietoja, edellisten vuosien tilinpäätöstietoja ja tiedossa olevia rakenteellisia muutoksia. Hallintokuntien tulee perustella talousarvioesityksensä riittävällä tarkkuudella ja kertoa mitä tehtäviä ja muutoksia talousarvio sisältää.

Hallintokuntien tekemä esitys ei saa heikentää toimintakatetta nyt raamissa esitetystä. Tuloille ja menoille ei muilta osin aseteta mitään prosentuaalisia tavoitteita.

Raami perustuu tämän hetken arvioon ensi vuoden valtionosuuksista ja verotuloista. Nyt tehdyllä raamilla tavoitellaan taloudentasapainoa.

Talousarviovuoden 2025 näkymiä haastaa erityisesti työvoimapalvelujen uudistus ja koulukuljetusten kohonneet kustannukset.

Oheismateriaalina talousarvion 2025 raamitaulukko.

Valtionosuudet ja verotulot ovat syyskuun 2025 ennusteeseen pohjautuvia arvioita. Ennusteet tulevat tarkentumaan syksyn aikana.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2025 raamitaulukon.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.