Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.03.2025/Pykälä 29

HYSIVLTK 20.03.2025 § 29  

112/02.02.02/2025  

Valmistelijat Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen 040 161 5033 ja lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro 040 560 8121

Palveluiden toimialan talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2024 on valmistunut ja laadittu tilinpäätöstä varten.

Toimialan kokonaistoteutuma vuonna 2024 oli seuraava:

Toimintakate, ilman sisäisiä eriä, oli 95,45% ja -6 561 485,71 euroa ennen poistojen huomioimista. Tilikauden alijäämä oli -6 922 675,52 € (96,43 % budjetoidusta). Toimintatuotot olivat 644 617,10 € (122,01 % budjetoidusta) ja toimintakulut olivat -7 206 102,81 € (97,35 % budjetoidusta). Poistoja kertyi -361 189,74 € (118,41 % budjetoidusta).

Hyvinvoinnin toimialan osalta kustannukset pysyivät kaikilta osin alle budjetoidun ja tuloja saatiin mm. kuntosalin osalta arvioitua enemmän. Maahanmuuton kulut olivat arvioitua pienemmät.

Sivistys- ja nuorten palveluiden talousarviot toteutuivat pääpiirteittäin suunnitellusti. Toimintakulut olivat kaikilla sitovilla tasoilla hieman alle budjetoidun. Tuottoarviot ylittyivät seuraavilla sitovilla tasoilla: varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksujen, myyntitulojen (palvelun myynti naapurikunnille) ja valtion hankeavustusten johdosta; perusopetuksessa aamu- ja iltapäivähoitomaksujen sekä valtion hankeavustusten johdosta; lukiokoulutuksessa myyntitulojen eli yhteistyöhankkeiden kuntaosuuksien johdosta; kirjastotoimessa myyntitulojen mm. kirjastoauton kuntaosuuden johdosta.

Lautakunnan seurantavastuilla olleet investoinnit valmistuivat suunnitelman mukaisesti. Liikunnan investoinnit ylittivät kulunsa avantouintipaikan ja valaistuksen uusimiseen liittyneiden arvioitua suurempien kustannusten vuoksi. Talousarviomuutos niiden osalta ei ehtinyt loppuvuoden päätöksentekoon.

Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan ja sille kuuluvien investointien talousarvion tarkempi toteutumakooste on oheismateriaalina.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Johanna Keränen

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan talousarvion ja päätösvaltaansa kuuluvien investointien toteuman 01.01.-31.12.2024.

Päätös: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro poistui klo 13.00 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.